Apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības budžets 2026.gadam

Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 43 999 133 euro apmērā, tos veido:

• Nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis, azartspēļu nodoklis) 17 232 954 euro;
• Nenodokļu ieņēmumi no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, no pašvaldības īpašuma pārdošanas 972 230 euro;
• Valsts un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas, galvenokārt, pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) 22 271 191 euro;
• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 522 758 euro.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, plānoti 15 574 851 euro apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2026.gadā plānoti 1 324 147 euro, t.sk., kārtējā gada ieņēmumi 1 220 047 euro, iepriekšējo gadu parādi 104 100 euro. Tāpat kā iepriekšējos gados, 2026.gadā paredzēts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas saskaņā ar 2025.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” nosacījumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2026.gadā plānoti 13 956 euro apmērā, dabas resursu nodokļa ieņēmumi - 320 000 euro apmērā.

Pašvaldības ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma veido ieņēmumi no dividendēm, 2026.gadā plānots saņemt 25 000 euro, un procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no atsavināto īpašumu vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas – 2026.gadā šie ieņēmumi plānoti 12 150 euro apmērā.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nodevas un kanceleju nodevas 2026.gadā plānoti 34 885 euro apmērā, ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām - 15 945 euro.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi Gulbenes novada pašvaldības budžetā veidojas no piedzītiem un labprātīgi atmaksātiem līdzekļiem, piedāvājuma nodrošinājuma izsolēs, konkursos un citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi 2026.gadā plānoti 79 250 euro apmērā. 2026.gada budžetā netiek ieplānoti līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi, kas arī attiecināmi uz pārējiem nenodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi nepieciešamības gadījumā budžetā tiek iekļauti ar budžeta grozījumiem.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2026.gada pašvaldības budžetā plānoti 805 000 euro apmērā, tai skaitā 250 000 euro ieņēmumi plānoti no ēku un būvju īpašumu pārdošanas, 450 000 euro no zemes īpašumu pārdošanas, 55 000 euro no mežu īpašumu pārdošanas, 50 000 euro no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 2026.gadā plānoti 1 860 euro apmērā – ieņēmumi projekta “BioFloat” aktivitāšu nodrošināšanai.

Vislielāko Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu veido Valsts budžeta transferti – 21 812 331 euro. Pašvaldības budžetā ir ieplānotas šādas mērķdotācijas un dotācijas, tai skaitā ar kompensējošo mehānismu:

Ieņēmumus no citām pašvaldībām veido ieņēmumi par Gulbenes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem izglītojamajiem.  2026.gadā šie ieņēmumi prognozēti 457 000 euro apmērā. Prognoze veikta, pamatojoties uz datiem par citu pašvaldību izglītojamajiem Gulbenes novada izglītības iestādēs  2025./2026.mācību gada pirmajā semestrī.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2026.gadā plānoti 3 522 758 euro apmērā. Pašvaldības budžetā ir ieplānoti šādi ieņēmumi:

 Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2026.gadam plānoti 53 733 342 euro apmērā, neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas.

Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt plānotos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei, ņemot vērā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un uzdevumus. Pašvaldības budžeta līdzekļi paredzēti no budžeta finansētu institūciju, t. i., pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu, sociālā dienesta un bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību pārvalžu darbības nodrošināšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai.

Pašvaldības institūcijas 2026.gada budžeta pieprasījumus preču un pakalpojumu iegādei gatavoja 2025.gada precizētā budžeta līmenī.

Sastādot 2026.gada budžetu, iespēju robežās ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses, plānotie finanšu resursi sabalansēti, lai nodrošinātu un nepasliktinātu no pašvaldības budžeta finansēto institūciju – iestāžu un to struktūrvienību darbību, uzturētu infrastruktūru un plānotu tās attīstību.

Vispārējiem valdības dienestiem plānots finansējums 3 016 532 euro jeb 5,61 % no kopējiem izdevumiem, t.sk. lēmējvaras un izpildvaras, centrālās pārvaldes, pagastu apvienību pārvalžu, dzimtsarakstu nodaļas administratīvajiem, saimnieciskajiem izdevumiem – 2 057 374 euro, Saeimas vēlēšanu organizēšanai 135 532 euro, pašvaldības parāda apkalpošanai un procentu maksājumiem 803 626 euro, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 20 000 euro.  

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 576 760 euro jeb 1,07 % no kopējiem izdevumiem. Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānoti 321 695 euro, atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai 17 000 euro (to nodrošina Balvu novada pašvaldība), hidrantu uzturēšanai 9 000 euro (pakalpojums tiek saņemts no Gulbenes Energo Serviss SIA). 2026.gadā paredzēti izdevumi projekta “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Gulbenes novadā, Nr.5.1.1.6/1/25/I/030” realizācijai 229 065 euro apmērā.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai 2026.gada budžetā plānoti izdevumi 3 568 277 euro apmērā jeb 6,64 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu kategorijā iekļauts finansējums:

• Mežu un parku apsaimniekošanas izdevumiem 83 000 euro – pašvaldībai piederošo mežu īpašumu inventarizāciju veikšanai, mežu izstrādei, kurināmā materiāla sagatavošanai;
• Būvvaldes darbības nodrošināšanai 120 734 euro – atlīdzībai, preču un pakalpojumu apmaksai;
• Gulbenes novada pašvaldības Informācijas vadībai un sabiedriskajām attiecībām – 101 235 euro, Informācijas tehnoloģiju kompetences centra izdevumiem – 364 053 euro;
• Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai paredzēti  58 302 euro, klientu apkalpošanas centriem pagastu teritorijās – Lejasciemā, Lizumā, Rankā, Tirzā, Litenē, Jaungulbenē, Beļavā, Daukstēs, Druvienā, Galgauskā, Līgo, Strados, Stāmerienā – 31 200 euro;
• Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” izdevumiem plānoti 151 523 euro, izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un tvaiks” darbībai 36 756 euro, “Stāmerienas pils” izdevumiem 179 446 euro, projekta “Stāmerienas pils iekštelpu pārbūve, restaurācija un atjaunošana, 1.kārta” realizācijai 296 964 euro;
• Projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” īstenošanai 11 250 euro;
• Gulbenes novada ielu un ceļu uzturēšanai, atjaunošanai un pārbūvei 2 131 566 euro.

Lielākie plānotie ieguldījumi ceļu infrastruktūrā ir Brīvības ielas atjaunošana posmā no Parka ielas līdz Upes ielai Gulbenē – 1 075 213 euro, Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai atjaunošana – 106 144 euro, Litenes pagasta autoceļu Litenes stacija – Sopuļi –  Jaunsilenieki un Sopuļi – Monte – Betona tilts posmu pārbūves pabeigšana (uzsākta 2025.gadā) – 17 691 euro.

Vides aizsardzības jomā 2026.gadā plānoti izdevumi 2 134 404 euro apmērā jeb 3,97 % no kopējiem izdevumiem, t.sk. 3 413 euro paredzēti notekūdeņu apsaimniekošanai, 630 991 euro – saņemtā dabas resursu nodokļa izlietošanai saskaņā ar Vides fonda padomes lēmumiem, 1 500 000 euro paredzēti projekta “Gulbenes pilsētas pielāgošanās klimata pārmaiņām 1.kārta”, Nr.2.1.3.1/1/24/A/013 realizēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2026.gadā plānoti 10 171 082 euro jeb 18,93 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu kategorijā iekļauts finansējums:

• Attīstības un iepirkumu nodaļas darba nodrošināšanai 407 579 euro, koprades telpu uzturēšanai 4 323 euro, 21 966 euro uzņēmējdarbības atbalstam, 10 000 euro grantu konkursa “Uzņēmīgi” aktivitātēm;
• Īpašumu pārraudzības nodaļas darbības finansējums 805 480 euro, loģistikas un transporta daļai 741 200 euro, pilsētas vides dekorēšanai, apstādījumu atjaunošanai 49 346 euro;
• Gulbenes pilsētas Saimnieciskai pārvaldei darba nodrošināšanai plānoti 615 975 euro, pilsētas īpašumu uzturēšanai 54 209 euro, pilsētas dzīvokļu remontiem 32 000 euro, komunālajiem maksājumiem 35 429 euro;
• Līdzdalības budžeta projektu īstenošanai kopsummā plānoti 140 996 euro;
• Ūdenssaimniecību uzturēšanai 2 589 euro;
• Pagastu un pilsētas ielu apgaismošanai 180 684 euro;
• Pagastu un Sveķu skolas apkures izdevumiem 377 145 euro;   
• Pagastu teritoriju apsaimniekošanai 1 479 224 euro;
• Pagastu mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem un dzīvokļu remontiem plānoti 740 441 euro;
• Druvienas muižas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanai, pārseguma siltināšanai, apkures sakārtošanai 128 037 euro;
• Ēku uzturēšanai (Stāmerienas un Galgauskas skolu ēkas, Klēts iela 6, ražošanas ēkas)  160 876 euro;
• Atbalsts biedrībām pēc pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem 7 692 euro;
• Finansējums dažādiem projektiem 4 172 214 euro, tai skaitā:

Veselības aprūpei pamatbudžetā plānoti 238 721 euro, t.sk. Nacionālā veselības dienesta finansējums četru Gulbenes novada pašvaldībā esošo feldšeru – vecmāšu punktu uzturēšanas izdevumiem 60 917 euro,  147 804 euro – projekta “Esi vesels Bānīša zemē” finansējums, 30 000 euro plānoti projekta “Vienlīdzīgas piekļuves veselības aprūpei nodrošināšana Lizuma pagastā” realizācijai.

Funkcijas “Atpūtas, kultūras un reliģijas funkcija” izdevumiem pamatbudžetā plānoti 4 333 260 euro  jeb 8,06 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu sadaļā iekļauti sporta, muzeju, bibliotēku un kultūras jomu izdevumi, tai skaitā:

• Sporta pārvaldei, Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, sportistu un sporta pasākumu atbalstam 2026.gadā plānots finansējums  666 818 euro apmērā, sportistu un viņu treneru apbalvošanai par sasniegumiem sportā, saskaņā ar Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra apstiprinātajiem noteikumiem “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā”, plānoti 10 000 euro un 2026.gadā pašvaldības budžetā plānots finansējums atbalsts sportam 40 000 euro apmērā;
• Gulbenes novada bibliotēkām darbības nodrošināšanai paredzēti 919 663 euro, t.sk. bibliotēku grāmatu krājumiem atvēlēti 42 745 euro;
• Gulbenes novada muzeju, kultūrvēsturiskā mantojuma centru izdevumiem plānoti 1 022 664 euro, tajā skaitā 640 668 euro projekta “Siltumnīcu gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā” izmaksām, projektam “Dārza pērles II” paredzēti 19 099 euro;
• Gulbenes novada kultūras centra un pagastu kultūras/tautas namu vadītāju un darbinieku darba samaksai, kultūras/tautas namu uzturēšanai un pasākumu organizēšanai plānoti     1 183 018 euro, amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai, izdevumiem par precēm un pakalpojumiem 2026.gadā plānots finansējums 368 019 euro apmērā, Gulbenes pilsētas svētku organizēšanai plānoti 67 000 euro, Bānīša svētkiem 10 000 euro, sadarbībai ar Latvijas kultūras akadēmiju 5 000 euro, atbalstam kultūrai paredzēti 13 500 euro, pasākumam – izrādei “Skroderdienas Silmačos” paredzēti 12 000 euro.

Izglītības izdevumiem pamatbudžetā plānoti 22 606 074 euro jeb 42,07 % no kopējiem izdevumiem.

Šajā izdevumu kategorijā iekļauti:

• Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darba samaksas un uzturēšanas izdevumu finansējums 231 142 euro, “Ģimenes izglītības un atbalsta centra” izdevumi 122 208 euro, pašvaldības finansējums interešu izglītības organizēšanai 8 543 euro, valsts mērķdotācijas finansējums asistentiem skolās 65 690 euro, finansējums skolēnu vasaras nometnēm 12 000 euro, sporta skolas nometnēm 35 550 euro, mūžizglītības pasākumiem 11 288 euro, sasniegumiem izglītībā 10 000 euro, stipendijām 14 811 euro;
• Finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, uzturēšanas izdevumiem  4 028 255 euro;
• Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem plānoti  5 499 681 euro;
• Mērķdotācija pirmsskolas, vispārējās izglītības un interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no 01.09.2026.-31.12.2026. (indikatīvā summa) – 1 900 350 euro;
• Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs 1 152 265 euro;
• Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu finansējums, ieskaitot pedagogu darba samaksu, 1 563 804 euro;
• Interešu izglītības finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas 217 408 euro;
• Sveķu pamatskolas finansējums 2 622 461 euro, projekta “Sveķu pamatskolas mācību vides pilnveidošana” realizēšanai 2026.gadā  paredzēti 166 075 euro;
• Projekta “Lizuma pamatskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” paredzēti 1 899 323 euro;
• Projekta "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" realizēšanai plānoti 776 719 euro;
• Dažādu izglītības jomas projektu aktivitāšu nodrošināšanai paredzēti 829 308 euro;
• Izdevumiem izglītības savstarpējiem norēķiniem plānoti 480 000 euro (šī summa nepieciešamības gadījumā tiks precizēta ar budžeta grozījumiem, jo vēl nav zināmas citu novadu izglītības iestāžu vispārizglītojošo programmu izmaksas vienam izglītojamajam mēnesī);
• Finansējums skolēnu pārvadājumiem (gan nokļūšanai uz un no izglītības iestādēm, gan mācību ekskursiju un sacensību, konkursu u.tml. apmeklējumiem) 204 191 euro;
• Finansējums skolu un pirmsskolu mācību līdzekļu iegādei no mērķdotācijas plānots 73 287 euro;
• Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem paredzēti 39 735 euro;
• Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” finansējums 2026.gadam 37 040 euro;
• Gulbenes novada jauniešu centru atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem paredzēti 225 241 euro;
• Druvienas Latviskās dzīves ziņas centra darbības nodrošināšanai 26 503 euro;
• Citiem izglītības izdevumiem 353 196 euro.

Sociālajai  aizsardzībai pamatbudžetā plānoti 7 088 232 euro jeb 13,19 % no kopējiem izdevumiem. Šajā kategorijā iekļauti:

• Nodarbinātības Valsts aģentūras finansētā projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” izdevumi 53 545 euro apmērā;
• Bāriņtiesas darba nodrošināšanai plānotie izdevumi 355 765 euro apmērā;
• Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai – 750 000 euro, citiem sociālās aizsardzības pasākumi plānoti 117 329 euro;
• Pabalstiem plānots finansējums 1 313 376 euro;
• Sociālā dienesta darbībai plānoti 792 828 euro;
• Sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksai par personu aprūpi mājās (Samarieši) plānoti       205 800 euro;
• Ģimenes atbalsta centra “Saule”, kurā tiek sniegts ģimeniski videi pietuvināts pakalpojums, uzturēšanai plānoti 396 818 euro;
• Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” rezultātā izveidotas un darbojas šādas iestādes: “Grupu māja”, “Dienas aprūpes centrs”, “Specializētas darbnīcas”, kuru uzturēšanai plānots finansējums 254 575 euro apmērā;
• Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” uzturēšanai plānoti 665 455 euro;
• Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” uzturēšanai plānoti 1 240 469 euro;
• Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienībai “Dzērves” uzturēšanai plānoti 440 827 euro;
• Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas uzturēšanai plānoti 61 887 euro;
• Pagastu sociālo punktu un sociālo māju uzturēšanai plānoti 133 648 euro;
• Pabalsti bijušiem domju/padomju priekšsēdētājiem un/vai vietniekiem 72 794 euro;
• Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem – 76 397 euro;
• Projektam “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" plānoti 82 929 euro;
• Projekta “SAC Siltais struktūrvienība “Dzērves” energoefektivitātes paaugstināšanai plānoti 25 652 euro;
• Savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem plānoti 48 138 euro.

Finansēšanas daļu veido naudas līdzekļi un noguldījumi 7 225 516 euro, tai skaitā naudas atlikums gada sākumā 3 938 euro, pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 7 221 578 euro, aizņēmumi 2 508 693 euro (starpība starp plānotajiem aizņēmumiem 4 187 160 euro un saņemto aizņēmumu atmaksu – 1 678 467 euro).

Izdevumi. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 26 700 euro, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Finansēšana – naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 26 700 euro.